采购部工作指导流程，《采购部管理制度》，收藏参考！

采购部管理系统，文末领取全套电子资料！

1、 常规

采购制度严格按照公司标准要求制定。采购流程简化、有序、可遵循，做到有据可查，防范风险，降低成本，便于采购工作管理，提高采购工作效率。所有采购人员及相关人员均应依据本制度开展工作。

2、采购部的工作内容和职责

（一）热爱工作，勤于学习新技术，了解新产品，注重市场信息的积累。

（二）清正廉洁，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，注重职业道德。

（三）负责公司工程所需材料的采购。

（四）负责供应商的开发、管理和维护。

（五）坚决执行各项采购工作制度和公司规章制度。

（六）主要材料必须通过招标方式采购，其他材料必须向三个以上供应商询价。

（七）主动了解缺料、发货、验收等实际情况，早知道早处理。

(八）根据欠款或合同要求，及时协助财务部安排向供应商付款。

（九）做周总结、月总结、年度回顾。

（十）建立采购档案：将采购相关资料以电子、书面形式明细化；年度物资供销合同及相关文件统一管理；物资询价表、物资询价比价表、物资审批表统一管理.

（10一）完成领导交办的其他工作。

3、 工作指导流程

采购部作为职能部门，在项目的具体实施中承担着不可推卸的重要责任。采购工作的质量直接影响项目的质量、工期和成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程，是提高采购效率、降低成本的最有效途径。在项目实施过程中，采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等部门的大力支持才能顺利完成采购工作，各部门之间的衔接需要一个标准来规划改进工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

(一）项目期间指导流程

1、在项目运营初期，采购部根据项目部的具体要求，配合招标材料报价，以更好地达到未来建设成本控制的目的比价表，避免在实际购买价格处出现低投标价格。

2、项目正式投产后，由具体项目经理提供采购计划及项目物资清单（见附表1）比价表，审核通过后下发给采购部由总经理收到材料采购订单）之后，采购部门应尽快开始准备采购所需材料。

3、采购部收到《项目材料清单》后，将根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地的实际情况，派出公司确定的3-5家合格供应商. 出具《材料询价单》（见附表2）。供应商按要求确认价格后，在我司《材料询价单》上签字，加盖公章归还，并签收盖章《材料询价单》 《材料询价单及价目表》将作为以后向供应商付款的依据之一，应妥善保管。采购评审委员会根据《材料询价单》对材料进行评估和定价。

4、供应商根据《物资供销合同》安排生产和运输，具体要求以与我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材料证明。

5、项目部所需材料到达现场后，由采购方负责对材料进行质量和数量检验。验货时必须将供应商的交货单与我公司的《物资供销合同》进行比对。货物全部无误后才能收货，然后填写《材料验收记录表》（见附件5）和《材料来料验收表》（见附件6）@ >，并由相关负责人签字并退回）发送至采购部。

6、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。采购部在付款时填写统一的《物资支付申请表》（见附表7），并提交《物资支付审批表》、《物资供销合同》和《物资支付审批表》 “将此批物资同时上交财务管理中心。验收记录表”。财务管理中心将根据《物资供销合同》安排付款金额。

7、付款：供应商在付款前开具对应的增值税发票或普通发票，财务管理中心收到发票后向供应商付款。

(二）合同管理指导流程

负责与客户签订采购合同，监督合同的正常履行，催收欠款和退还款。

1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品细节及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、保修期等几大方面。如大型设备，尽量扣留质量押金。

2、合同管理按具体项目划分，直接采购部分按人数细分，重点跟踪供应周期长（型号、数量、交货时间、运输等）产品的执行情况。

3、采购合同管理：由采购部和财务管理中心统一管理。

(三）供应商管理工作指导流程

加强对老供应商的管理，寻找新货源，扩大供应商范围。每年对供应商进行一次评估（从质量、售前/售后服务、交货时间、货款、价格等方面），及时调整不合格供应商，并记录《合格供应商名录》（见附件）表8）.合格的长期供应商应进行年审（检查产能、供应能力、资质证书（许可证年审）、产品证书等），并进行供应商评估和备案（见附表9）。

(1）采购(比价)工作指导流程

熟悉和掌握公司所需各种材料的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。按时、按量、按质完成采购供应计划指标，积极开拓源头市场，货比三家，控制和降低采购成本。采购的产品不符合采购计划的，损失由采购负责人承担。特殊产品的采购，应按合同要求制造商提供相关证明或检测报告。采购活动的具体实施分为询价、比价、议价三个方面。在比价和议价过程中进行记录和备案。

1、询价

可通过多种方式进行查询，包括在线、电话查询、直接供应商、供应商自推、展会等渠道。在物色一些适合长期合作的合作伙伴的同时，还要不断发掘新的供应商，寻找新的产品，采取少量采购的原则，不断改进。

2、比较

有效检查供应商报价的产品价格（比较可比厂商的产品价格）。对单个产品至少做3次比价，并将书面数据存储在电脑中或以定期比价的形式手动记录价格。在比较价格的同时进行价格分析。

3、讨价还价

确定生产厂家后，就产品价格进行商务谈判，尽量降低采购成本，通过多种方式降价（通常可以根据公司的中标价低和降低采购成本的要求） ; 以多家公司比较后相对竞争为由; 为了拖延时间，我们不得不改变对供应商的采购意向; 也可以信任销售，希望对方能够给予支持和帮助等），具体问题需要详细分析。

【尖端】

我已将这些信息整理成电子文件供您使用

如果您觉得此信息有帮助

想要获取完整的电子版内容供参考学习